October 2026
1326
Glavna knjiga > Ispis Glavne knjige > Konto kartice > Ispravljen tekući saldo (kolona Saldo)
Ispravljen je izračun kolone Saldo na konto kartici i IOS-u. Na kontima bez partnera (npr. 1020, 7610) kolona Saldo je mogla krenuti od pogrešnog početnog salda, pa su svi saldi na kartici bili krivi, iako su zbrojevi bili točni.
Također su uklonjene situacije u kojima je kod dva ispisa zaredom ili kod istovremenog ispisa kartica na dva računala kolona Saldo mogla prikazati stare ili tuđe vrijednosti.
1325
Glavna knjiga > Ispis Glavne knjige > Konto kartice > Znatno brži ispis konto kartice i IOS-a
Priprema podataka za konto karticu i izvod otvorenih stavki (IOS) je višestruko brža, npr. kartica svih kupaca za godinu s oko 77 na oko 5 sekundi, a kartica cijele glavne knjige s nekoliko minuta na pola minute.
Tekući saldo se više ne zapisuje u bazu za svaku stavku, nego se računa u memoriji. Prozor s porukom o napretku osvježava se rjeđe.
1324
Glavna knjiga > Ispis Glavne knjige > Bruto bilanca > Znatno brži ispis
Ispis bruto bilance je višestruko brži (na primjeru baze s oko 400.000 stavaka glavne knjige s oko 60 na oko 9 sekundi), a ispis je isti kao i prije.
Podaci glavne knjige sada se za bruto bilancu pripremaju samo jednom, umjesto posebno za svaku razinu ispisa (razred, grupe konta, analitika). Brži je i izvoz bruto bilance u Excel.
1323
Transferi > Izvoz Artikli, Partneri, Barkodovi TIP 2 > Znatno brži izvoz
Izvoz artikala s cijenama za terminale je višestruko brži (na primjeru 15 skladišta s međuskladišnicom od ~21 minuta na ~15 sekundi), a izvezeni podaci su isti kao i prije.
Cijene se i dalje računaju po istim pravilima (cjenik skladišta, opći cjenik, cijena iz artikla).
Pitanje za međuskladišnicu postavlja se odmah na početku izvoza. Ako u prometu postoje šifre kojih nema u artiklima, izvoz se prekida i nijedna datoteka (artikli, partneri, barkodovi) se ne mijenja.
1322
Kontiranje > Tip kontiranja > Izvor konta bez upisanih konta
Kad je kod stavke tipa kontiranja Izvor konta iz Partnera (PKD, PKP, PDD, PDP, PTD, PTP), Konto dugovni i Konto potražni sada smiju ostati prazni – konto se uzima iz Partnera, a strana (dugovna/potražna) iz odabranog izvora.
Ako partner nema upisan traženi konto, nakon poruke stavka kontiranja se ipak upiše s iznosom i bez konta, pa se konto može upisati ručno.
Za izvor R (ručno upisani konto) i dalje mora biti upisan konto na dugovnoj ili potražnoj strani.
1321
Kontiranje > Tip kontiranja > Izvor konta bez upisanih konta
Kad je kod stavke tipa kontiranja Izvor konta iz Partnera (PKD, PKP, PDD, PDP, PTD, PTP), Konto dugovni i Konto potražni sada smiju ostati prazni – konto se uzima iz Partnera, a strana (dugovna/potražna) iz odabranog izvora.
Ako partner nema upisan traženi konto, nakon poruke stavka kontiranja se ipak upiše s iznosom i bez konta, pa se konto može upisati ručno.
Za izvor R (ručno upisani konto) i dalje mora biti upisan konto na dugovnoj ili potražnoj strani.
1320
Općenito > Pozicija prozora (formi)
Prozor koji je zapamćen na poziciji koja kod korisnika nije vidljiva (npr. na drugom monitoru koji ne postoji, nakon promjene rezolucije ili kod rada preko udaljene radne površine) sada se kod otvaranja automatski smanji na veličinu ekrana i centrira na najbližem monitoru.
Ako je zapamćena pozicija vidljiva, prozor se otvara na istom mjestu kao i do sada.
1319
Glavna knjiga > Temeljnice glavne knjige (unos, knjiženje)…
Kod unosa Konta pamti koji je zadnji upisani i nudi ga kod novog unosa
1318
Obračun PDV i eIzvještavanje > eIzvještavanje o naplati izlaznih eRačuna
Popuni popis: provjera duljine OIB-a kupca
Ako kupac u Partnerima ima predugi OIB (npr. 12 znakova), popunjavanje popisa se obustavlja uz poruku sa šifrom kupca, OIB-om i brojem računa, umjesto greške “Multiple-step operation”. Nakon ispravka OIB-a u Partnerima popunjavanje treba ponovo pokrenuti.
Poruka greške kod popunjavanja popisa sada prikazuje i broj linije koda (Code line).
1316
Kontiranje > Tip kontiranja > Preskakanje stavki kontiranja s iznosom 0
Pri automatskom kontiranju izlaznih računa po tipu kontiranja, ako neke stavke kontiranja imaju iznos 0 (nula) – i u domaćoj valuti i u stranoj valuti – program jednom po računu pita treba li ih preskočiti. Odgovor DA (zadan, dovoljno je pritisnuti Enter) preskače sve stavke s iznosom 0 na tom računu, a odgovor NE upisuje i njih kao do sada.
Tako se u tipu kontiranja mogu nabrojati sva konta koja se mogu pojaviti, a na račun se knjiže samo ona koja imaju iznos.